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中国民主同盟滁州市委员会2017年部门决算情况


    第一部分  中国民主同盟滁州市委员会概况

    一、部门职责

    (一)协助领导管理机关工作,制定机关各项工作制度;负责机关会议组织、文电处理、档案、保密及机关经费、财务管理等行政事务工作。

    (二)做好民盟的组织发展工作,负责维护盟章、执行盟纪、管理盟员和教育、培训工作;做好统战知识和统战政策的宣传工作,发挥组织和盟员的积极性、创造性,为经济建设和社会发展服务。

    (三)协助履行政治协商、参政议政、民主监督工作职能。开展调查研究,组织参政议政活动,推动地方组织的参政议政工作。

    (四)提出民盟滁州市委社会服务工作的计划,完成中共滁州市委、民盟中央及民盟安徽省委的各项社会服务工作任务。组织、推动、指导组织开展多种形式的社会服务工作。

    二、部门设置

    从决算单位构成看,中国民主同盟滁州市委员会2017年度部门决算包括机关本级决算,与预算比较无增减户。

    纳入中国民主同盟滁州市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:             

 

序号

单位名称

1

中国民主同盟滁州市委员会本级

 

    第二部分  中国民主同盟滁州市委员会2017年度部门决算说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计57.21万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计52.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加2.95万元,增长5.44%;支出减少2.12万元,降低3.91%。主要原因:一是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整及奖金;二是上年度财政追加的民盟滁州市委会换届费用和解聘驾驶员补偿费用为一次性支出项目,本年度不再增加。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计57.21万元,其中:财政拨款收入57.21万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计52.14万元,其中:基本支出52.14万元,占100%。

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度财政拨款收入总计57.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计52.14万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收入增加2.95万元,增长5.44%;支出减少2.12万元,降低3.91%。主要原因:一是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整及奖金;二是上年度财政追加的民盟滁州市委会换届费用和解聘驾驶员补偿费用为一次性支出项目,本年度不再增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款收入57.21万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加2.95万元,增长5.44%。主要原因本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整及奖金。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出52.14万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.12万元,降低3.91%。主要原因上年度财政追加的民盟滁州市委会换届费用和解聘驾驶员补偿费用为一次性支出项目,本年度不再增加。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出52.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出41.73万元,占80.03%;社会保障和就业(类)支出6.8万元,占13.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.32万元,占2.54%;住房保障(类)支出2.29万元,占4.39%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.83万元,支出决算为52.14万元,完成年初预算的130.91%。决算数大于预算数的主要原因本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整。其中基本支出52.14万元,占100%。具体情况如下:

    (1)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为29.29万元,支出决算为30.11万元,完成年初预算的102.8%,决算数大于预算数的主要原因是机关单位人员经费和各项公用经费(办公及印刷费、交通费、差旅费、会议费、培训费、参政议政经费等)有所增加。

    (2)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.62万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加行政事业单位津补贴调整和各类奖金。

    (3社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为7.75万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的76.26%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资津补贴调整。

    (4社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.88万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资津补贴调整。 

    (5医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.83万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的100%。

    (6医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%。

    (7住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为1.47万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的100%。

    (8住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加行政事业单位提租补贴。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出52.14万元,其中人员经费41.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费10.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    中国民主同盟滁州市委员会2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2017年度,中国民主同盟滁州市委员会机关运行经费10.91万元,比2016年增加1.86万元,增长20.55%,主要原因是本年度新增办公设备。

    (二)政府采购情况。

    2017年度,中国民主同盟滁州市委员会政府采购支出总额0.67万元,其中:政府采购货物支出0.67万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,中国民主同盟滁州市委员会无车辆,无大型设备。

    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    2017年,民盟滁州市委按照指向明确、合理可行的原则,对部门整体支出编制了绩效目标,涉及财政资金52.14万元。全年组织对部门整体支出进行了绩效自评,涉及财政资金52.14万元。评价结果显示,在预算执行中围绕年初制定工作目标科学管理,讲求效率,确保了财政资金的正常合理使用,各项指标总体完成情况良好。

    第三部分  名词解释 

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    第四部分  中国民主同盟滁州市委员会2017年部门决算表

    详见附表:

    1.收入支出决算总表.xlsx

    2.收入决算表.xlsx

    3.支出决算表.xlsx

    4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx


发布日期:2018-9-17 9:28:38 浏览人数:173

 

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