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民盟滁州市委机关2018年部门预算情况

 

目  录

第一部分 部门概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、2018年度主要工作任务

第二部分 民盟滁州市委机关2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2.财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

第一部分 部门概况

1、部门主要职能

(一)协助领导管理机关工作,制定机关各项工作制度;负责机关会议组织、文电处理、档案、保密及机关经费、财务管理等行政事务工作。

(二)做好民盟的组织发展工作,负责维护盟章、执行盟纪、管理盟员和教育、培训工作;做好统战知识和统战政策的宣传工作,发挥组织和盟员的积极性、创造性,为经济建设和社会发展服务。

(三)协助履行政治协商、参政议政、民主监督工作职能。开展调查研究,组织参政议政活动,推动地方组织的参政议政工作。

(四)提出民盟滁州市委社会服务工作的计划,完成中共滁州市委、民盟中央及民盟安徽省委的各项社会服务工作任务。组织、推动、指导组织开展多种形式的社会服务工作。

2、部门预算单位构成

从预算单位构成看,民盟滁州市委机关2018年度部门预算仅包括机关本级预算,与上年比较,无增减户。

纳入民盟滁州市委机关2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

民盟滁州市委机关本级

3、2018年度主要工作任务

一是夯实共同思想政治基础。通过组织报告会、座谈会等形式,深入贯彻学习中共十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神和民盟十二大会议精神,继续开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”和“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育活动,进一步增强盟员的“四个意识”,坚定“四个自信”。始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。

二的强抓参政议政工作。把参政议政工作的培训深入到基层支部,重点加强对骨干盟员、信息员的培训,不断夯实参政议政工作的基础;加强与从政盟员和担任人大代表、政协委员的盟员联系,提高他们的参政意识;加强专委会建设,为他们参政议政提供条件和平台,充分发挥各专委会的智库作用。建立完善各级人大代表、政协委员、从政盟员、特约人员等组成的“参政议政主干网络”,不断充实民盟市委参政议政委员会、参政议政骨干队伍、信息员队伍,努力提高参政议政的科学性和针对性。

三是抓实组织建设继续贯彻实施“人才强盟”战略,不断为有效履行参政党职能提供智力资源和组织保障。加强盟的基层组织建设,是民盟更好地履行参政党职能的需要。“济济多士,乃成大业”,人才问题是关系到民盟事业兴衰的关键问题。抓好分类施教、按需培训,做好后备干部和盟务骨干的培训工作,举办新盟员培训班、基层盟务骨干、信息员培训班,提高培训的针对性和实效性。

四是继续推进社会服务继续推进“黄丝带帮教行动”工作,在清流监狱挂牌成立“黄丝带帮教行动”工作站。认真总结帮教工作经验,继续深化与滁州市司法局、安徽省庐江监狱等部门的合作力度,进一步扩展“黄丝带帮教行动”工作深度。继续开展“农村教育烛光行动”,发挥民盟特色和优势,举办一次心理讲座,开展一次教学交流活动。发挥盟员专业优势,积极参与社会治理的有益实践。

五是加强机关建设。按照“五型”机关要求,从完善制度、规范管理入手,培养求真务实、严谨细致、廉洁自律的良好作风,不断增强服务意识、提升服务水平,为各项盟务工作开展提供更有力的保障,为基层支部和盟员做好更优质的服务。

第二部分 民盟滁州市委机关2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计43.23万元,支出预算总计43.23万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加3.4万元,增长8.54%,主要原因是在职和退休人员正常的工资调整和增加的党派工作经费。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计43.23万元,其中:财政拨款收入预算39.83万元,占100%。

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计43.23万元,其中:基本支出31.23万元,占72.24%;项目支出12万元,占27.76%。

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计43.23万元,支出预算总计43.23万元。与2017年预算数相比,财政拨款收、支总计各增加3.4万元,增长8.54%,主要原因是在职和退休人员正常的工资调整和增加的党派工作经费。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算总计43.23万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加3.4万元,增长8.54%,主要原因是在职和退休人员正常的工资调整和增加的党派工作经费。

2.财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为43.23万元,支出预算为43.23万元。其中31.23万元,占72.24%;项目支出12万元,占27.76%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2018年度预算35.64万元,比2017年预算数增加6.35万元,增长21.68%,主要原因是人员正常的工资增长和增加的党派工作经费。其中:“行政运行”预算35.64万元,主要用于维持机关运行和保障党派履行职能,包括机关单位人员经费和各项公用经费(办公及印刷费、交通费、差旅费、会议费、培训费、参政议政经费、党派工作经费等)。

   (2)“社会保障和就业”2018年度预算4.15万元,比2017年预算数减少3.6万元,降低46.45%,主要原因是对退休人员支出减少。其中:“未归口管理的行政单位离退休”预算1.32万元,主要用于机关离退休人员支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算2.83万元,主要用于在职人员的养老保险支出。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算1.42万元,比2017年预算数增加0.1万元,增长7.58%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。其中:“行政单位医疗”预算0.88万元,主要用于盟市委机关医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算0.54万元,主要用于补助市委会机关医疗保障方面的不足。

(4)“住房保障支出”2018年度预算2.02万元,比2017年预算数增加0.55万元,增长37.41%,主要原因是住房公积金缴存基数调整和调整的提租补贴。其中:“住房公积金”预算1.62万元,“提租补贴”预算0.4万元,主要用于民盟市委机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算31.23万元,其中人员经费28.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.09万元,主要包括:办公费、会议费。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

民盟滁州市委机关2018年度没有政府性基金收入和支出。

(八)关于2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

民盟滁州市委机关2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年度民盟滁州市委机关机关运行经费11.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年度民盟滁州市委机关无政府采购支出预算。

3.国有资产占有使用情况。

民盟滁州市委机关无车辆和大型设备。

4.预算绩效管理情况。

2018年,我单位未编制和批复预算绩效目标。

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 部门预算表

1.2018年民盟滁州市委机关部门收支预算总表

2.2018年民盟滁州市委机关部门收入预算总表

3.2018年民盟滁州市委机关部门支出预算总表

4.2018年民盟滁州市委机关部门财政拨款收支预算总表

5.2018年民盟滁州市委机关部门一般公共预算支出预算表

6.2018年民盟滁州市委机关部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年民盟滁州市委机关部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年民盟滁州市委机关部门国有资本经营预算收支预算表

 

附件: 2018年民盟滁州市委机关预算公开表.xls



发布日期:2018-2-11 17:03:52 浏览人数:488

 

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