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中国民主同盟滁州市委员会2016年部门决算情况

 

    一、部门主要职能

    (一)协助领导管理机关工作,制定机关各项工作制度;负责机关会议组织、文电处理、档案、保密及机关经费、财务管理等行政事务工作。

    (二)做好民盟的组织发展工作,负责维护盟章、执行盟纪、管理盟员和教育、培训工作;做好统战知识和统战政策的宣传工作,发挥组织和盟员的积极性、创造性,为经济建设和社会发展服务。

    (三)协助履行政治协商、参政议政、民主监督工作职能。开展调查研究,组织参政议政活动,推动地方组织的参政议政工作。

   (四)提出民盟滁州市委社会服务工作的计划,完成中共滁州市委、民盟中央及民盟安徽省委的各项社会服务工作任务。组织、推动、指导组织开展多种形式的社会服务工作。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,民盟滁州市委2016年度部门决算仅包括机关本级决算,与预算比较,无增减户。

纳入民盟滁州市委机关2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

中国民主同盟滁州市委员会本级

 

   三、中国民主同盟滁州市委员会2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计54.26万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计54.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入增加8.59万元,增长18.81%;支出增加8.59万元,增长18.81%。主要原因:一是财政追加民盟滁州市委会换届费用;二是财政追加解聘驾驶员补偿费用;三是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整及奖金。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计54.26万元,其中:财政拨款收入54.26万元,占100%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计54.26万元,其中:基本支出54.26万元,占100%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计54.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计54.26万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加8.59万元,增长18.81%;支出增加8.59万元,增长18.81%。主要原因:一是财政追加民盟滁州市委会换届费用;二是财政追加解聘驾驶员补偿费用;三是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整及奖金。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入54.26万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加8.59万元,增长18.81%。主要原因:一是财政追加民盟滁州市委会换届费用;二是财政追加解聘驾驶员补偿费用;三是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整及奖金。

    2.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出50.59万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加4.92万元,增长10.77%。主要原因一是民盟滁州市委会换届费用;二是解聘驾驶员补偿费用;三是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整及奖金。

    3.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为40.2万元,支出决算为50.59万元,完成年初预算的125.85%。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加民盟滁州市委会换届费用;二是财政追加解聘驾驶员补偿费用;三是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整。其中基本支出50.59万元,占100%。具体情况如下:

    (1)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),年初预算为29.12万元,支出决算为34.06万元,完成年初预算的116.96%,决算数大于预算数的主要原因一是财政追加民盟滁州市委会换届费用;二是财政追加解聘驾驶员补偿费用。

    (2)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为5.35万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加行政事业单位津补贴调整和各类奖金。

    (3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项),年初预算为8.35万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的101.20%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资津补贴调整。

    (4)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为0.82万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的100%。

    (5)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。

    (6)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为1.43万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的100%。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出50.59万元,其中人员经费41.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费9.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中国民主同盟滁州市委员会2016年没有政府性基金收入和支出。

     (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2016年度民盟滁州市委机关运行经费9.05万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况

    2016年度民盟滁州市委政府采购支出总额0.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,民盟滁州市委机关无车辆,无大型设备。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    2016年,民盟滁州市委按照指向明确、合理可行的原则,对部门整体支出编制了绩效目标,涉及财政资金40.2万元。全年组织对部门整体支出进行了绩效自评,涉及财政资金40.2万元。评价结果显示,在预算执行中围绕年初制定工作目标科学管理,讲求效率,确保了财政资金的正常合理使用,各项指标总体完成情况良好。

    (九)名词解释

    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    1.中国民主同盟滁州市委员会收入支出决算总表.xls

    2.中国民主同盟滁州市委员会收入决算表.xls

    3.中国民主同盟滁州市委员会支出决算表.xls

    4.中国民主同盟滁州市委员会财政拨款收入支出决算总表.xls

    5.中国民主同盟滁州市委员会一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

    6.中国民主同盟滁州市委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

    7.中国民主同盟滁州市委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 

发布日期:2017-9-22 15:28:37 浏览人数:1874

 

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