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中国民主同盟滁州市委员会机关2015年部门决算情况

    一、部门主要职能

   (一)协助领导管理机关工作,制定机关各项工作制度;负责机关会议组织、文电处理、档案、保密及机关经费、财务管理等行政事务工作。

    (二)做好民盟的组织发展工作,负责维护盟章、执行盟纪、管理盟员和教育、培训工作;做好统战知识和统战政策的宣传工作,发挥组织和盟员的积极性、创造性,为经济建设和社会发展服务。

    (三)协助履行政治协商、参政议政、民主监督工作职能。开展调查研究,组织参政议政活动,推动地方组织的参政议政工作。

    (四)提出民盟滁州市委社会服务工作的计划,完成中共滁州市委、民盟中央及民盟安徽省委的各项社会服务工作任务。组织、推动、指导组织开展多种形式的社会服务工作。

    二、2015年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,中国民主同盟滁州市委员会机关2015年度部门决算仅包括机关本级决算,与预算比较,无增减户。

    纳入中国民主同盟滁州市委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

中国民主同盟滁州市委员会

    三、中国民主同盟滁州市委员会机关2015年度部门决算说明

    (一)2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计45.67万元,支出总计45.67万元。与2014年相比,收入增加0.16万元,增长0.35%;支出增加0.16万元,增长0.35%。主要原因是社会保险和公积金基本支出增加。

    (二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计45.17万元,其中:财政拨款收入45.17万元,占100%。

    (三)2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计45.17万元,其中:基本支出45.17万元,占100%。

   (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计45.67万元(含年初财政拨款结转和结余),财政拨款支出总计45.67万元(含年初财政拨款结转和结余)。与2014年相比,收入增加0.16万元,增长0.35%;支出增加0.16万元,增长0.35%。主要原因是社会保险和公积金基本支出增加。

    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出45.67万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加0.16万元,增长0.35%。主要原因是社会保险和公积金基本支出增加。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为34.36万元,支出决算为45.67万元,完成年初预算的132.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整和上年度奖金追加。其中基本支出45.67万元,占100%。基本情况如下:

    1.“一般公共服务”2015年度决算37.01万元,比2014年增加0.2万元,主要原因是办公耗材使用增加。其中:“行政运行”决算34.71万元,主要用于维持机关运行和保障党派履行职能,包括机关单位人员经费和各项公用经费(办公及印刷费、交通费、差旅费、会议费、培训费、参政议政经费等)。“其他民主党派及工商联事务支出”决算0.5万,用于支持党派履行职能支出。“其他一般公共服务支出”决算1.8万元,用于补助党派履行职能支出和机关运行支出方面的不足。

    2.“社会保障和就业”2015年度决算6.75万元,比2014年增加0.43万元,主要原因是离退休人员工资调整。其中:“未归口管理的行政单位离退休”决算6.75万元,主要用于市委会机关离退休人员支出。

    3.“医疗卫生”2015年度决算0.9万元,比2014年增加0.01万元,主要原因是医保缴存基数正常调整。其中:“行政单位医疗”决算0.56万元,主要用于市委会机关医疗保障方面的支出;其中:“公务员医疗补助”决算0.34万元,主要用于补助市委会机关医疗保障方面的不足。

    4.“住房保障支出”2015年度决算1.01万元,比2014年增加0.02万元,主要原因是住房公积金缴存基数正常调整。其中:“住房公积金”决算1.01万元,主要用于市委会机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出45.67万元,其中人员经费38.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费6.87万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

    (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    中国民主同盟滁州市委员会机关2015年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2015年度中国民主同盟滁州市委员会机关运行经费6.87万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2015年度中国民主同盟滁州市委员会机关政府采购支出总额0万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日,中国民主同盟滁州市委员会机关共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展此项工作。

   (九)名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

1.中国民主同盟滁州市委员会机关收入支出决算总表.xls

2.中国民主同盟滁州市委员会机关收入决算表.xls

3.中国民主同盟滁州市委员会机关支出决算表.xls

4.中国民主同盟滁州市委员会机关财政拨款收入支出决算总表.xls

5.中国民主同盟滁州市委员会机关一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6.中国民主同盟滁州市委员会机关一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7.中国民主同盟滁州市委员会机关政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

发布日期:2016-9-12 15:24:20 浏览人数:1825

 

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